牽手融e邦，資本運作很簡單。6月21日，江西國科軍工集團股份有限公司（股票簡稱：國科軍工）在上海證券交易所科創板掛牌上市。省政府副秘書長熊科平，省國資委黨委委員、主任肖云，南昌市委副書記、市長萬廣明等領導出席上市儀式并共同敲響開市銅鑼。
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肖云在致辭中指出，推進企業上市是深化國有企業改革的重要舉措。近年來，全省國資國企在省委省政府“映山紅行動”的推動下，搶抓市場機遇、積極主動作為，省屬國有企業上市工作穩步推進。截至目前，省屬國有企業控股上市公司增至17家，資本市場“江西國資板塊”不斷壯大。國科軍工上市后，省國資委作為實際控制人，將繼續支持企業進一步深化改革，不斷提高企業經濟效益，積極回報股東、回報機構、回報社會。 國科軍工本次公開發行股份3667萬股，募集資金16億元，為企業實現高質量發展進一步奠定了堅實的基礎。
發行人主營業務經營情況
（一）主營業務概況
公司自成立以來，一直深耕于國防科技工業領域，專注于導彈（火箭彈） 固體發動機動力與控制產品及彈藥裝備的研發、生產與銷售，以軍用產品為主， 輔以少量民用產品業務。公司產品涵蓋各種導彈、火箭彈固體發動機動力模塊、 安全與控制模塊，多型主戰裝備的主用彈藥、特種彈藥及其引信與智能控制產 品，廣泛應用于防空反導、裝甲突擊、火力壓制、空中格斗、空面（地、艦） 與艦艦攻防等作戰場景，承擔了軍方多項重點型號的科研生產任務和國家重點 工程任務，是我軍重要的武器裝備供應商之一。
公司長期根植于我國國防科技工業，歷經從“消化吸收—改進創新—自主 創新”等不同發展階段，服務部隊裝備建設；作為國有軍工企業“混改”的先 行先試者，創新企業運行機制，推進技術創新體系和科研生產能力建設，圍繞兩大類產品，先后承擔數十個軍方型號任務，形成自主可控的產品開發設計、 工藝設計、制造技術及檢測試驗等核心技術，多項產品在軍方“實物擇優競標” 中中標。截至 2022 年末，公司擁有核心技術 25 項，軍方主要定型批產產品 24 型、型號研制任務 24 項，產品與技術歷獲國家、省部級各等級獎項。在多次對 外作戰、閱兵及部隊演習訓練中，公司產品因表現突出、保障有力而受到表彰。 報告期內，公司收入情況如下：
報告期內，公司主營業務突出并穩步增長。2022 年，公司約 89%的產品收 入以及 24 項型號研制任務中的 19 項均來源于現役主戰裝備主用彈藥或其關鍵 部件，為軍隊裝備建設及升級換代作出重要貢獻，解決了重大國防需求。
（二）主要經營模式
公司堅持“機制創新”和“技術創新”雙輪驅動，充分利用國有軍工企業 “混改”所帶來的管理機制創新，建立起以技術創新為導向的科研生產經營模 式。 公司基于自身核心技術成果，遵循軍品“批產一代、研制一代、預研一代、探索一代”發展路徑，建立起相應的技術研發及產業轉化機制，研發技術成果 產業化情況良好。截至報告期末，公司主要產品序列研產情況如下：
報告期內，得益于研發成果的轉化，公司業務穩定增長，實現主要產品升 級換代。
發行人報告期的主要財務數據和財務指標
據悉2023 年 1-3 月，公司營業收入較上年同期增長 134.74%，受軍品終端用戶 需求增加，公司產品訂單大幅增加。2023 年 1-3 月，公司營業利潤較上年同期 大幅增長 290.45%，主要原因是營業收入大幅增長，而公司銷售費用、管理費 用、研發費用整體僅小幅變動，因此營業利潤大幅增長。隨著營業利潤大幅增 加，相應利潤總額、凈利潤等財務數據均大幅增長，符合公司生產經營的變化 情況，具有合理性。
發行人選擇的具體上市標準
發行人選擇的上市標準為《科創板上市規則》第 2.1.2 條第（一）項，即 “預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于 人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正 且營業收入不低于人民幣 1 億元”中“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一 年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。 發行人 2022 年營業收入為 83,722.38 萬元，凈利潤為 11,307.66 萬元，扣除 非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 10,126.57 萬元，結合公司報告 期內外部股權融資估值情況及同行業可比公司市場估值情況，公司預計市值不 低于 10 億元，滿足上述上市標準。
募集資金用途
本次募集資金到位前，發行人將根據項目的實施進度，通過自籌資金先行 投入，并在募集資金到位之后用募集資金置換前期投入的自籌資金。若本次發 行實際募集資金凈額低于募集資金投資項目投資額，資金缺口部分由公司自籌 解決。募集資金主要用途參見本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展 規劃”之“一、募集資金投資項目概況”。
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